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中國民主促進會安徽省委員會2015年部門決算情況

瀏覽:6973 發布人:辦公室 發布時間:2016/08/25 【字號

  一、 部門主要職能
  根據中國民主促進會會章和中共安徽省委辦公廳《關于印發中國民主促進會安徽省委員會機關內設機構和人員編制方案》(廳[1996]62號文件)規定,民進安徽省委的主要職責是:1.負責全省各級民進組織建立與發展,負責會員的審批、統計、登記、考核、教育、管理等工作,負責機關的機構編制、人事工作及離退休人員管理工作;2.組織指導全省各級組織開展宣傳、學習和交流工作,編輯、發行內部刊物;3.以服務科學發展為參政議政第一要務,圍繞中心、服務大局,加強與政府有關部門的聯系,深入調查研究,及時了解、反映社情民意,積極參加人民政協的各項活動,發揮民進在愛國統一戰線中的作用,履行政治協商和民主監督職能;4.面向社會,以人為本,關注民生,突出特色,以服務為宗旨,發揮全省各級民進組織和會員的智力優勢,開展社會服務工作;5.負責民進機關行政事務的管理,制定機關各項工作制度,依法強化機關干部隊伍建設、制度建設、作風建設、文化建設和信息化建設,推進機關工作的制度化、規范化和程序化。
  二、部門決算單位構成
  從決算單位構成看,中國民主促進會安徽省委員會2015年度部門決算為機關本級決算,無二級單位。

序號 單位名稱
1 中國民主促進會安徽省委員會

  三、中國民主促進會安徽省委員會2015年度部門決算說明
  (一)2015年度收入支出決算情況說明
  2015年度收入總計503.5萬元,支出總計504.3萬元。與2014年相比,收入增加13.9萬元,支出增加14.2萬元,增長3%、3%。主要原因:一是2015年7月省直機關工資實行統一調標,并補發2014年10月至2015年6月增加部分;二是增加了公車改革交通補貼費用。
  (二)2015年度收入決算情況說明
  本年收入合計503.5萬元,其中:財政撥款收入503.5萬元,占100%。
  (三)2015年度支出決算情況說明
  本年支出合計504.3萬元,其中:基本支出361.0萬元,占71.6%;項目支出143.2萬元,占28.4%。
(四)2015年度財政撥款收入支出決算情況說明
  2015年度收入總計503.5萬元,支出總計504.3萬元。與2014年相比,收入增加13.9萬元,支出增加14.2萬元,分別增長3%和3%。主要原因:一是2015年7月省直機關工資實行統一調標,并補發2014年10月至2015年6月增加部分;二是公車改革交通補貼費增加。
(五)2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  1.財政撥款支出決算總體情況
  2015年度財政撥款支出504.3萬元,占本年支出的100%。與2014年相比,財政撥款支出增加13.9萬元,增長3%。主要原因:一是2015年7月省直機關工資實行統一調標,并補發2014年10月至2015年6月增加部分;二是公車改革交通補貼費增加。
  2.財政撥款支出決算具體情況
  2015年度財政撥款支出年初預算為444.1萬元,支出決算為504.3萬元,完成年初預算的113.6%。決算數大于預算數的主要原因一是2015年7月省直機關工資實行統一調標,并補發2014年10月至2015年6月增加部分;二是公車改革交通補貼費增加。三是年中追加了中央補助地方民主黨派工作經費。其中:基本支出361.0萬元,占71.6%;項目支出143.2萬元,占28.4%。
  具體情況如下:
  1.“一般公共服務”2015年度決算399.8萬元,比2014年增加6.5萬元,增長1.5%,主要原因是工資福利支出增加,原因為2015年7月省直機關工資實行統一調標,并補發2014年10月至2015年6月增加部分。其中:“行政運行”決算256.6萬元,主要用于民進省委機關工作人員工資及維持機關日常運轉所必須的辦公經費。
  2.“社會保障和就業”2015年度決算68.4萬元,比2014年增加11.8萬元,增長20.8%,主要原因是退休人員工資調增并增加了一名退休人員。其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算68.4萬元,主要用于民進省委機關離退休人員支出。
  3.“醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算16.9萬元,比2014年減少6.4萬元,降低27.5%,主要原因是2015年財政廳社保處未再參照2014年繼續追加離退休醫療補助費。其中:“行政單位醫療”決算16.9萬元,主要用于民進省委機關醫療保障方面的支出。
  4.“住房保障支出”2015年度決算19.1萬元,比2014年增加2.2萬元,增長13%,主要原因是省直機關工資實行統一調標后公積金和提租補貼基數增加。其中:“住房公積金”決算13.1萬元,“提租補貼”決算6萬元,主要用于委機關按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。
  (六)2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  2015年度財政撥款基本支出361萬元,其中人員經費277.1萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障、退休費、醫療費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費83.9萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置。
  (七)2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
  中國民主促進會安徽省委員會2015年度沒有政府性基金收入和支出。
   (八)、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費。
  2015年度中國民主促進會安徽省委員會機關運行經費83.9萬元,主要用于保障單位運行。
  (二)政府采購情況。
  2015年度中國民主促進會安徽省委員會政府采購支出總額3.14萬元,其中:政府采購貨物支出3.14萬元,都是通過省財政集中批量采購。
  (三)國有資產占有使用情況。
  截止到2015年12月31日,中國民主促進會安徽省委員會共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛;單位價值200萬以上的大型設備0臺(套)。 
  (九)、名詞解釋
  (一)財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金
  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
  (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    (五)機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

附件:1.收入支出決算總表
   2.收入決算表
   3.支出決算表
   4.財政撥款收入支出決算總表
   5.一般公共預算財政撥款支出決算表
   6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
   7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表


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